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第一部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司概況

一、本部門(mén)職責

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)設計資質(zhì)、設計施工總承包資質(zhì)；建筑材料、建筑工程咨詢(xún)資質(zhì)；建筑材料工程項目管理資質(zhì)以及工業(yè)節能與綠色發(fā)展評價(jià)、節能評估報告編制、清潔生產(chǎn)審核報告編制、綠色建材評價(jià)、綠色制造體系評價(jià)資質(zhì)。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的綜合性科研設計單位。

二、機構設置情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司成立于1984年6月，是原廣西建材局直屬事業(yè)單位，2004年1月改制為全民所有制企業(yè)，2016年10月歸屬廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，2019年1月成建制劃轉入廣西北部灣投資集團有限公司，2020年1月歸屬廣西交科集團有限公司管理，2024年9月歸屬廣西國土資源規劃設計集團有限公司管理。截止2023年底，共有事業(yè)編制退休人員38人，退休費已轉入社保機構發(fā)放。

第二部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：自治區本級2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分：廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2023年度總收入67.10萬(wàn)元，其中本年收入67.10萬(wàn)元，較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入67.10萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%，主要原因是：一是退休人員全年生活補助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

6.其他收入0萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

7.使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

（二）本部門(mén)2023年度總支出67.10萬(wàn)元，其中本年支出67.10萬(wàn)元,較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）67.10萬(wàn)元：主要用于社會(huì )保障和就業(yè)支出。

較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%，主要原因是：一是退休人員全年生活補助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

社會(huì )保障和就業(yè)支出67.10萬(wàn)元，較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%。主要原因是：一是退休人員全年生活補助提高；二是退休人員減少追加了死亡撫恤金。

2.結余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

3.年末結轉和結余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出67.10萬(wàn)元，較2022年度決算數增加17.64萬(wàn)元，增長(cháng)35.67%。其中：基本支出57.11萬(wàn)元，項目支出9.99萬(wàn)元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為43.16萬(wàn)元，支出決算為67.10萬(wàn)元，完成年初預算的155.47%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）年初預算為43.16萬(wàn)元，支出決算為67.10萬(wàn)元，完成年初預算的155.47%。（簡(jiǎn)要說(shuō)明預決算差異）主要用于社會(huì )保障和就業(yè)支出。

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為57.11萬(wàn)元，年初預算為43.16萬(wàn)元，完成本年預算的132.32%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員全年生活補助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員春節慰問(wèn)金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為9.99萬(wàn)元，年初預算為0萬(wàn)元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加退休人員死亡撫恤金9.99萬(wàn)元。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出57.11萬(wàn)元，支出具體情況如下：

對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）生活補助（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算57.11萬(wàn)元，年初預算43.16萬(wàn)元，完成本年預算的132.32%。決算數大于預算數的主要原因是退休人員全年生活補助提高。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員春節慰問(wèn)金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度政府性基金支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度政府性基金支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司無(wú)“三公”經(jīng)費支出。我公司為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，與上年持平。

2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比2022年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉制院所，無(wú)經(jīng)費支出。全年使用財政撥款安排出國團組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團組0個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0個(gè)，累計0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉制院所，無(wú)經(jīng)費支出。購置了0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉制院所，無(wú)經(jīng)費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2023年，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運行費支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是我單位為轉制院所，無(wú)經(jīng)費支出。國內公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。本部門(mén)2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，比上年決算數增加0元，增長(cháng)0%。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購支出。本部門(mén)2023年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國有資產(chǎn)。截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.整體支出績(jì)效自評結果。

我單位為二級預算單位，無(wú)整體支出績(jì)效自評相關(guān)內容。

2.項目支出績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：我單位2023年度項目1個(gè)，項目支出總額9.99萬(wàn)元。其中，本級項目1個(gè)，本級項目支出9.99萬(wàn)元；對下轉移支付項目0個(gè)，對下轉移支付0萬(wàn)元。項目中，敏感涉密項目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

所有項目均開(kāi)展了績(jì)效自評，其中非敏感涉密項目績(jì)效自評結果為：1個(gè)項目評為一等，涉及資金9.99萬(wàn)元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；0個(gè)項目評為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個(gè)項目評為三等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個(gè)項目評為四等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發(fā)現問(wèn)題。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等；遺屬生活困難補助項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數為9.99萬(wàn)元，執行數為9.99萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是項目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項目經(jīng)費下達后一個(gè)月內將一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準率達到了100%；二是年度績(jì)效目標為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經(jīng)濟困難，進(jìn)一步維護社會(huì )穩定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問(wèn)題。

3.部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果。

我單位為二級預算單位，無(wú)部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。

4.財政績(jì)效評價(jià)結果。

我單位為二級預算單位，無(wú)財政績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度單位決算批復表